2024年度
吉林市第二中学单位决算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、单位预算项目支出绩效自评表
第三部分
2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、绩效评价情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
（一）贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，为本区域适龄青年提供高标准素质教育;
（二）按照确定的教育教学内容和课程设置及基本质量要求，开展教育教学活动:
（三）负贵本校教职工队伍建设、职业道德教育、行为素质培养;
（四）负责学生安全教育及校园安全管理。
二、机构设置
根据上述职责，吉林市第二中学单位内设6个机构，分别为综合办公室、教务处、学生处、科研室、总务处、安全保卫处。
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3272.45万元。与2023年度相比，收、支总计各减少263.5万元，增降低7.5%。主要原因：2023年度清偿大量欠款，本年度清偿金额较少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3272.45 万元，其中：财政拨款收入 2930.75万元，比上年减少 132.23 万元，下降4.3%，主要是2023年度清偿之前年度大量欠款，本年度清偿金额较少；事业收入270.93万元，比上年减少115.2万元，下降29.8%，主要是会计科目调整；其他收入0.89万元，比上年减少0.43万元，下降32.6%，主要是会计科目调整。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 3247.71 万元，其中：基本支出 3003.34 万元，比上年增加264.89万元，增长9.7%，主要是年中涨工资；项目支出 244.37万元，比上年减少496.01万元，下降67%，主要是本年度未开展重大项目，支出减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2930.75万元，与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少177.32万元，降低5.7 %。主要原因:本年度未开展重大项目，支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2970.03万元，占本年支出合计的90.8 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加273.74万元，增长10.2%。主要原因：年中涨工资，支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2970.03万元，主要用于以下方面：教育支出2159.52万元，占72.7%；社会保障和就业支出（类）支出377.96万元，占 12.7%；卫生健康支出（类）支出111.23万元，占3.8%；住房保障支出（类）支出178.24万元，占6 %；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（类）支出19.93万元，占0.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2670.25万元，支出决算为2970.03万元，完成年初预算的111.2%。其中：
1.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为1721.61万元，支出决算为2159.52万元，完成年初预算的125.4% 。决算数大于预算数的主要原因是本年年中上调工资标准，基础工资总量上升。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为253.09万元，支出决算为317.63万元，完成年初预算的 125.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年年中上调工资标准，基础工资总量上升，社保支出随之上升。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为120.87万元，支出决算为111.23万元，完成年初预算的92% 。决算数小于预算数的主要原因是2023年末预付2024年1月医保，2024年医保总支出减少。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为182.53万元，支出决算为178.24万元，完成年初预算的97.7% 。决算数基本等于预算数。
5. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为19.93万元。决算数大于预算数的主要原因是本年政府安排政府性基金专项债券清偿欠款，支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2725.69万元，其中：
人员经费2492.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费232.7万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元；本年收入19.93
万元，比上年增加19.93万元，增长100%，主要是本年政府安排政府性基金专项债券清偿欠款；本年支出 19.9万元，比上年增加19.93万元，增长100%，主要是本年政府安排政府性基金专项债券清偿欠款，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为19.9万元，主要用于支付之前年度欠款。完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是本年政府安排政府性基金专项债券清偿欠款。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元，与上年相同；本年支出0万元，与上年相同。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.11万元，支出决算为0.98万元，完成预算的88.29%；较上年增加0.98 万元，增长100 %，主要原因是接待俄罗斯伏尔加格勒第54中来访团。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0 %，与上年保持一致。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年保持一致。其中：
本年无公务用车和本年度未购置公务用车。
3.公务接待费预算为1.11万元，支出决算为0.98万元，完成预算的88.3%；较上年增加0.98万元，增长100
%，主要原因是接待俄罗斯伏尔加格勒第54中来访团。决算数大于与预算数的主要原因是接待俄罗斯伏尔加格勒第54中来访团。其中：
外事接待费支出0.98 万元。主要用于接待俄罗斯伏尔加格勒第54中来访团。全年共接待国（境）外来访团组数1个、来访外宾10人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括俄罗斯伏尔加格勒第54中来访团。
其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）
。
十、关于2024年度绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度部门预算3个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金68.29万元，占项目支出总额的28%。
（二）项目绩效自评结果
1.吉林市第二中学外聘人员劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为66.24万元，执行数为59.23万元，完成预算的89.4%。无明显问题。
2.吉林二中综合业务管理（非定额）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为3.2万元，执行数为0.46万元，完成预算的14.4%。发现的主要问题是公务车服务商出车不及时，原因是车辆数不足，下一步改进措施是更换服务商。
3.吉林二中综合业务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为74.46万元，执行数为8.6万元，完成预算的11.6%。无明显问题。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2024年度机关运行经费支出0万元，与上年相同。
（二）政府采购支出情况说明
2024年度政府采购支出总额 58.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.2万元。授予中小企业合同金额58.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 58.2万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，吉林市第二中学共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。
四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。
十一、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。